Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 191/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 182/2019 Učebné pomôcky- učebnice CJ 704,00 s DPH 01.10.2019 Richard Šrobár - Littera 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 183/2019 Aktualizácia programu v ŠJ 234,00 s DPH 01.10.2020 Verejná informačná služba s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 184/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.10.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 185/2019 Traktorová kosačka 1 530,00 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 186/2019 Príslušenstvo ku kosačke 318,80 s DPH 01.10.2020 Mountfield SK, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 187/2019 Prednášky 78,00 s DPH 01.10.2019 MP Education, s.r.o. 01.10.2019 30.10.2019
Faktúra 135/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 70,46 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 136/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 192/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 03.10.2019 T+T, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Zmluva 2/2020 Zmluva o dodávkach tovaru v programe Školské ovocie s DPH 04.05.2020 Zdravo a chutne.com Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 04.05.2020
Faktúra 193/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 194/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 195/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 03.10.2019 SPP, a.s. 03.10.2019 30.10.2019
Faktúra 196/2019 Pomôcky do MŠ 347,50 s DPH 08.10.2019 Stiefel Eurocart s.r.o. 08.10.2019 30.10.2019
Faktúra 197/2019 Poplatok za pevné linky 64,00 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s. 10.10.2019 30.10.2019
Faktúra 198/2019 Činnosť TPO, BOZP 143,40 s DPH 10.10.2019 Gajos, s.r.o. 10.10.2019 30.10.2019
Faktúra 199/2019 Komparo T-8 162,50 s DPH 11.10.2019 EXAM testing, s.r.o. 11.10.2019 30.10.2019
Faktúra 200/2019 Materiál na skrine do tried 185,00 s DPH 11.10.2019 DK WOOD s.r.o. 15.10.2019 30.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3069