|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Príručka Predprimárne vzdelávanie
|
19,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Marian Medlen - Jurisdat |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Toner do kopírky
|
86,44 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
06.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Kurz inštruktorov lyžovania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Univerzita Mateja Bela |
|
|
|
09.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Klip rámiky
|
49,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
KIP Shops, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
eTlačivá licencia
|
162,34 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Oprava podlahy v učebni. brúsenie a lakovanie parkiet
|
864,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Amabe s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Oprava a dodávka žalúzií
|
1 038,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Miroslav Jančovič |
|
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
35,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
Darovacia zmluva
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Športová akadémia Mateja Tótha |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
254,62 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
Hricová Ingrid |
|
|
01.08.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2019 ŠJ
|
Nákup potravín
|
11,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
07.10.2019 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2019ŠJ
|
Nákup potravín
|
295,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Šmak Plus |
Hricová Ingrid |
|
|
24.09.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Servis kopírky
|
50,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |