|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
8/2019
|
Aktualizácie a údržba softvéru Registratúra
|
12,60 |
s DPH |
|
A/3073/02/2009
|
03.01.2019 |
TOPSET Solutions, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
2/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
54,07 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
3/2019
|
Telefón - ŠJ
|
30,16 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
4/2019
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
5/2019
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
6/2019
|
Vyúčtovanie vodné - stočné
|
617,18 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
7/2019
|
Doúčtovanie vodné - stočné
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
9/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Zmluva |
10/2019
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
07.10.2019 |
|
Faktúra |
10/2019
|
Vzdelávacie služby na rok 2019
|
72,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2019 |
RVC Martin |
|
|
|
13.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
11/2019
|
učebná pomôcka do MŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
12/2019
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
377,99 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
13/2019
|
Vyúčtovanie zemného plynu ZS
|
-1 505,21 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
14/2019
|
Vyúčtovanie zemného plynu - ŠJ
|
-8,11 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
15/2019
|
Vyúčtovanie zemného plynu OK
|
-360,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
29.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
16/2019
|
Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.
|
1 155,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Faktúra |
1/2019
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
30,57 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
11.01.2019 |
30.01.2019 |
|
Zmluva |
9/2019
|
Zmluva so sprostredkovateľom osobných údajov o zabezpečení osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
X vision s.r.o. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
02.10.2019 |
|
Faktúra |
14/2019
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
684,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
30.01.2019 |