|
Faktúra |
186/2014
|
Telefón - ZŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
187/2014
|
Telefón -MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
188/2014
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
189/2014
|
Interaktívne riešenie pre ZŠ
|
1 768,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
190/2014
|
Interaktívne riešenie pre MŠ
|
1 290.00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
191/2014
|
Poplatok za používanie mobilných telefónov
|
39,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
192/2014
|
Výučbové CD - rôzne (do MŠ)
|
406,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
187/2014
|
Telefón - MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
181/2014
|
Poistenie zodpovednosť - doplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Generali poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
30.11.2014 |
|
Faktúra |
194/2014
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
4 737,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
195/2014
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
31,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
196/2014
|
Vyúčtovanie plynu - preplatok
|
1 597,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
197/2014
|
Tonery do tlačiarní
|
574,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
198/2014
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
168/2014
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
831,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
200/2014
|
Dodávka zemného plynu - OK + PK
|
2 068,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
201/2014
|
Revízia plynových zariadení
|
553,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Ján Kulla - YANKO |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
202/2014
|
BOZP 4.štvrťrok 2014
|
143,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
203/2014
|
Florbalový set
|
165,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MULTI šport |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
Faktúra |
182/2014
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
798,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
ŠJ |
|
|
|
|
30.11.2014 |