|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Kancelárske potreby
|
746,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Smetné koše + chladnička
|
326,62 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Pomôcky do MŠ
|
649,74 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Jana Jochymová - Rodina |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Pomôcky do MŠ
|
353,11 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
prístup do portálu Bezkriedy.sk
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
133,34 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Údržbová kazeta do tlačiarne
|
25,56 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Mzdový program - poplatok
|
182,64 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Pomôcky pre predškolákov
|
542,67 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Miniveža do MŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
NAY |
|
|
|
30.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Tonery do tlačiarní + tlačiareň do MŠ
|
438,72 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Vyčistenie tlačiarní + tonery
|
621,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Marián Šmehyl - COPYSERVIS |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Kancelárske potreby
|
9,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Čistiace prostriedky
|
664,66 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KASTAV s.r.o. |
|
|
|
27.08.2019 |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Notebook do MŠ
|
371,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
alza.sk |
|
|
|
27.08.2019 |
30.08.2019 |