Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 34/2020 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 20.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 20.02.2020 28.02.2020
Faktúra 24/2020 Dodávka zemného plynu - ZŠ 796,00 s DPH 03.02.2020 SPP, a.s. 04.02.2020 28.02.2020
Faktúra 25/2020 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.02.2020 28.02.2020
Faktúra 26/2020 Vývoz odpadu - ZŠ 49,02 s DPH 10.02.2020 T+T, a.s. 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 27/2020 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 6,00 s DPH 10.02.2020 T+T, a.s. 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 28/2020 Vývoz odpadu - ŠJ 27,54 s DPH 10.02.2020 T+T, a.s. 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 29/2020 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 3,60 s DPH 10.02.2020 T+T, a.s. 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 31/2020 Čistiace prostriedky 477,89 s DPH 10.02.2020 KASTAV s.r.o. 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 33/2020 Materiál na kryty na radiátory do MŠ 619,60 s DPH 18.02.2020 DK WOOD s.r.o. 20.02.2020 28.02.2020
Faktúra 30/2020 Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ 64,00 s DPH 10.02.2020 Slovak Telekom, a.s. 10.02.2020 28.02.2020
Faktúra 32/2020 Poplatok za školenie 60,00 s DPH 17.02.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 12.03.2020 27.03.2020
Faktúra 22/2020 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 330,00 s DPH 04.02.2020 SPP, a.s. 04.02.2020 28.02.2020
Faktúra 35/2020 Učebné pomôcky 346,50 s DPH 02.03.2020 CBS s.r.o. 06.03.2020 27.03.2020
Faktúra 36/2020 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 02.03.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.03.2020 27.03.2020
Faktúra 37/2020 Časopis Slávik Slovenska 6,00 s DPH 02.03.2020 ARES s.r.o. 06.03.2020 27.03.2020
Faktúra 39/2020 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 330.00 s DPH 03.03.2020 SPP, a.s. 06.03.2020 27.03.2020
Faktúra 38/2020 Čistiace prostriedky 510,68 s DPH 02.03.2020 KASTAV s.r.o. 06.03.2020 27.03.2020
Faktúra 52/2020 Hokejky na florball 152,00 s DPH 13.03.2020 Martin Dlábik 13.03.2020 27.03.2020
Faktúra 51/2020 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 1 296.00 s DPH 11.03.2020 Obec Dolný Hričov 11.03.2020 27.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3253