|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Pomôcky do MŠ
|
241/2019 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Pomôcky do MŠ
|
186,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Mandala Montessori s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Tonery do tlačiarní
|
64,13 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Činnosť TPO, BOZP
|
143,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Program ŠJ - licencia
|
254,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
Oprava parkiet a podláh
|
2 078,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Amabe s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Inventár do ŠJ
|
953,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Revízie elektriny
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Peter Pastierik |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
36,72 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Taniere do ŠJ
|
124,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
IG - Gastro s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Pracovné odevy MŠ
|
179,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
KADO Pracovne odevy s.r.o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Set náradia
|
681,30 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Martin Svetlošák |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Kancelárske potreby a pomôcky
|
373,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Papera, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
46,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
173,93 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Agentúra PRO |
|
|
|
14.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
31.03.2020 |