|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
Faktúra |
163/2018
|
Školské tlačivá
|
77,81 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
156/2018
|
Telefón - ZŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
157/2018
|
Telefón - MŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
158/2018
|
Telefón - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
159/2018
|
Činnosť BOZP, TPO
|
143,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
160/2018
|
Pletivo
|
99,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Pilecký Slovensko s.r.o. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
161/2018
|
Hodica
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
168/2018
|
Archivačné boxy
|
27,44 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
20.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
154/2018
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
64,25 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
167/2018
|
Aktualizácia systému správy registratúry
|
460,00 |
s DPH |
|
|
17,7,2018 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
20.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
166/2018
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
17.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
165/2018
|
Mzdový program
|
159,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
164/2018
|
Program ŠJ
|
129,60 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Verejná informačná služba s.r.o. |
|
|
|
16.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
169/2018
|
Poplatok za mobilné telefóny
|
64,97 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
170/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
292,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Technik-servis HB, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
155/2018
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,76 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
153/2018
|
Mzdový program - modul GDPR
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Vema, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
10.07.2018 |
31.07.2018 |
|
Faktúra |
173/2018
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2018 |
31.08.2018 |
|
Faktúra |
96/2018 ŠJ
|
Nákup potravín
|
381,16 |
s DPH |
4201802006
|
|
11.06.2018 |
Nordfood s.r.o. |
Hricová Ingrid |
|
|
19.06.2018 |
02.08.2018 |