|
|
Faktúra |
54/2012
|
Učebné pomôcky
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Náplne do tlačiarní
|
797,64 |
s DPH |
|
|
30,11,2020 |
Marián Šmehyl - Copy servis |
|
|
|
01.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Učebné pomôcky
|
273,30 |
s DPH |
|
|
20,11,2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Aktualizácia systému správy registratúry
|
460,00 |
s DPH |
|
|
17,7,2018 |
Pavol Kapralčík |
|
|
|
20.07.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Učebné pomôcky
|
213,00 |
s DPH |
|
|
131/2014 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
faktúra
|
88,92 |
s DPH |
|
|
29.02.2000 |
M.Dudoň Kotešová |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2000 |
15.04.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2006
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2006 |
T+T, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
30.12.2006 |
|
|
Zmluva |
1/2007
|
Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2007 |
Gajos, s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
20.12.2007 |
|
|
Zmluva |
1/2008
|
Zmluva o poskytovaní aplikačných služieb - mzdový softvér
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2008 |
Vema, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.03.2008 |
|
|
Zmluva |
1/2009
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2009 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.03.2009 |
|
|
Zmluva |
2/2009
|
Zmluva o aktualizácii programov - WinCITY účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2009 |
Ing. Ján Vlček TOPSET |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
06.03.2009 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2010 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.01.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
UNION zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o využívaní elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
UNION, zdravotná poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
10.12.2011 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
93,88 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ
|
30,53 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Vodné - stočné
|
281,39 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Členský príspevok na rok 2012
|
72,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
17,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
27,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2012 |