Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
Faktúra 147/2018 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 02.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 02.07.2018 31.07.2018
Faktúra 160/2018 Pletivo 99,16 s DPH 10.07.2018 Pilecký Slovensko s.r.o. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 159/2018 Činnosť BOZP, TPO 143,40 s DPH 10.07.2018 Gajos, s.r.o. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 158/2018 Telefón - ŠJ 30,00 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 157/2018 Telefón - MŠ 19,99 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 156/2018 Telefón - ZŠ 14,00 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 155/2018 Vývoz odpadu - ŠJ 40,76 s DPH 06.07.2018 T+T, a.s. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 154/2018 Vývoz odpadu - ZŠ 64,25 s DPH 06.07.2018 T+T, a.s. 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 153/2018 Mzdový program - modul GDPR 18,00 s DPH 06.07.2018 Vema, s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 162/2018 Príručka Rada školy 12,50 s DPH 10.07.2018 Wolters Kluwer s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 10.07.2018 31.07.2018
Faktúra 152/2018 Tapety na chody 65,40 s DPH 03.07.2018 DIMEX Slovensko s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.07.2018 31.07.2018
Faktúra 151/2018 Lišty na tapety 77,52 s DPH 03.07.2018 Jansen Display Slovensko s.r.o. Mgr. Ivan Brezovský riaditeľ školy 03.07.2018 31.07.2018
Faktúra 150/2018 Dodávka zemného plynu - ŠJ 33,00 s DPH 02.07.2018 SPP, a.s. 02.07.2018 31.07.2018
Faktúra 149/2018 Dodávka zemného plynu - ZŠ 1 104.00 s DPH 02.07.2018 SPP, a.s. 02.07.2018 31.07.2018
Faktúra 148/2018 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 569.00 s DPH 02.07.2018 SPP, a.s. 02.07.2018 31.07.2018
Faktúra 59/2018 ŠJ Nákup potravín 191,22 s DPH 8181101418 18.04.2018 KolibaTrade 09.05.2018 02.08.2018
Faktúra 163/2018 Školské tlačivá 77,81 s DPH 12.07.2018 ŠEVT a.s. 12.07.2018 31.07.2018
Faktúra 55/2018 ŠJ Nákup potravín 125,93 s DPH 18100537 27.03.2018 Šmak Plus 16.04.2018 31.07.2018
Faktúra 49/2018 ŠJ Nákup potravín 242,47 s DPH 18100491 20.03.2018 Šmak Plus 16.04.2018 31.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2737