|
|
Faktúra |
65/2014
|
Telefón - ŠJ
|
27,90 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.52014 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Vývoz odpadu - ZŠ
|
58,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
30..5.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Revízia hydrantov
|
239,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Jozef Kozák |
|
|
|
25.112019 |
30.11.2009 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Učebná pomôcka
|
119,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.11.2019 |
30.11.2009 |
|
Zmluva |
8/2024
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
osobnyudaj.sk |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
SPP, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
SPP, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Dodatok č.005 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
SPP, a.s. |
Mgr. Ivan Brezovský |
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2024
|
faktúra
|
264,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Bukov Čadca |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
08.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2024
|
faktúra
|
280,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Bukov Čadca |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
24.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2024
|
faktúra
|
235,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Šmak plus Žilina |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
09.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
faktúra
|
88,92 |
s DPH |
|
|
29.02.2000 |
M.Dudoň Kotešová |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2000 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2024
|
faktúra
|
736,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Norfood Ružomberok |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
15.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2024
|
faktúra
|
349,33 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bukov Čadca |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
18.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2024
|
faktúra
|
329.- |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Šmak plus Žilina |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
19.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2024
|
faktúra
|
267,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Koliba Hriňová |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
28.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 45/2024
|
faktúra
|
342,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Norfood Ružomberok |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
22.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2024
|
faktúra
|
452,74 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Qualited Galanta |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
25.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 47/2024
|
faktúra
|
566,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Šmak plus Žilina |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
26.03.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2024
|
faktúra
|
130,52 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Koliba Hriňová |
|
Hricová ingrid |
vedúca školskej jedálne |
04.04.2024 |
15.04.2024 |