Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 210/2025	potraviny	373,44	s DPH			14.10.2025	ANITA SK s.r.o.		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	15.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	ŠJ 211/2025	potraviny	52,70	s DPH			14.10.2025	Šmak Plus		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	15.10.2025	16.10.2025
	Faktúra	ŠJ 204/2025	potraviny	412,35	s DPH			13.10.2025	Bukov Čadca		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	13.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	ŠJ 205/2025	potraviny	142,93	s DPH			13.10.2025	AG FOODS		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	13.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	ŠJ 206/2025	potraviny	282,36	s DPH			13.10.2025	Norfood Ružomberok		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	13.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	ŠJ 207/2025	potraviny	140,70	s DPH			13.10.2025	Šmak Plus		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	13.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	ŠJ 208/2025	potraviny	16,69	s DPH			13.10.2025	AG FOODS		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	13.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	ŠJ 203/2025	potraviny	454,83	s DPH			08.10.2025	Norfood Ružomberok		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	09.10.2025	10.10.2025
	Faktúra	ŠJ 201/2025	potraviny	236,00	s DPH			07.10.2025	Šmak Plus		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	07.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	ŠJ 202/2025	potraviny	281,64	s DPH			07.10.2025	ANITA SK s.r.o.		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	07.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	ŠJ 199/2025	potraviny	501,19	s DPH			06.10.2025	Bukov Čadca		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	06.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	ŠJ 200/2025	potraviny	138,60	s DPH			06.10.2025	Šmak Plus		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	06.10.2025	09.10.2025
	Zmluva	10/2025	Zmluva o zabezpečení pobytu v škole v prírode pre žiakov základnej školy		s DPH			06.10.2025	OZ RelaKsO	Mgr.Ivan Brezovský	Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		06.10.2025
	Faktúra	ŠJ 197/2025	potraviny	839,21	s DPH			02.10.2025	Coop Jednota		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	02.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	ŠJ 198/2025	potraviny	709,36	s DPH			02.10.2025	Norfood Ružomberok		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	02.10.2025	03.10.2025
	Faktúra	ŠJ 196/2025	potraviny	118,33	s DPH			01.10.2025	ATC -JR		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	02.10.2025	02.10.2025
	Faktúra	ŠJ 194/2025	potraviny	235,40	s DPH			30.09.2025	Šmak Plus		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	30.09.2025	03.10.2025
	Faktúra	ŠJ 195/2025	potraviny	303,56	s DPH			30.09.2025	ANITA SK s.r.o.		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	30.09.2025	03.10.2025
	Faktúra	ŠJ 191/2025	potraviny	410,31	s DPH			29.09.2025	Bukov Čadca		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	30.09.2025	03.10.2025
	Faktúra	ŠJ 192/2025	potraviny	126,00	s DPH			29.09.2025	Miroslav Dudoň		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	30.09.2025	03.10.2025