Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 259/2012 Oprava WC kabiniek 1 683,64 s DPH 28.12.2012 ORACO, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 260/2012 Oprava sanity vo WC 1 452,00 s DPH 28.12.2012 ORACO, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 261/2012 Oprava podláh vo WC 1 562,40 s DPH 28.12.2012 ORACO, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 262/2012 Oprava stien vo WC 1 058,40 s DPH 28.12.2012 ORACO, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 257/2012 Licencia - datakabinet 399,00 s DPH 27.12.2012 Datakabinet, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 256/2012 Tonery do tlačiarní 934,68 s DPH 27.12.2012 Technik-servis HB, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 255/2012 Učebná pomôcka na TV 516,83 s DPH 27.12.2012 SA Sport Academy, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 258/2012 Poplatok za používanie mobilných telefónov 42,44 s DPH 27.12.2012 Slovak telekom, a.s. 31.12.2012
Faktúra 239/2012 Nábytok do triedy 1 082.00 s DPH 21.12.2012 Školex, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 251/2012 Čistiace prostriedky 260,96 s DPH 21.12.2012 P.Krcho 31.12.2012
Faktúra 252/2012 Revízia elektoinštalácie - MŠ 350,00 s DPH 21.12.2012 P.Pastierik 31.12.2012
Faktúra 253/2012 Nábytok do triedy 2 180,00 s DPH 21.12.2012 Alex 31.12.2012
Faktúra 252/2012 Revízia elektoinštalácie - ZŠ 260,00 s DPH 21.12.2012 P.Pastierik 31.12.2012
Faktúra 248/2012 Revízia bleskozvodov 360,00 s DPH 21.12.2012 P.Pastierik 31.12.2012
Faktúra 250/2012 Taniere do ŠJ 100,01 s DPH 21.12.2012 Gasto -el-gas O.Chabada 31.12.2012
Faktúra 247/2012 Pomôcka na TV 349,00 s DPH 20.12.2012 Bellimpex, s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 245/2012 Nábytok do školskej knižnice 204,00 s DPH 18.12.2012 Amaltheia s.r.o. 31.12.2012
Faktúra 246/2012 Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP 367,16 s DPH 18.12.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka 31.12.2012
Faktúra 243/2012 Vodné-stočné preplatok 61,14 s DPH 14.12.2012 Obec Dolný Hričov 31.12.2012
Faktúra 242/2012 Používanie pevnej linky - MŠ 20,82 s DPH 14.12.2012 Slovak Telekom, a.s. 31.12.2012
zobrazené záznamy: 3021-3040/3281