|
|
Faktúra |
240/2012
|
Pracovné odevy
|
73,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Golem plus s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
241/2012
|
Pracovné odevy
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Golem plus s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
239/2012
|
Nábytok do triedy
|
1 082,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Školex, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
238/2012
|
Nábytok do triedy
|
744,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Alex |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
235/2012
|
Montáž interaktívnej jednotky
|
138,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
236/2012
|
Termo nádoba na čaj
|
230,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Gastrolux, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2012
|
Učebné pomôcky na TV
|
1 954,31 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
SA Sport Academy, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
228/2012
|
Činnosť TPO a BOZP - 4.štvrťrok 2012
|
143,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
229/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
491,83 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
35,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
231/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
14,39 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
232/2012
|
Vývoz odpadu -ŠJ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
234/2012
|
Oprava a servis kopírky
|
41,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Robinco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2012
|
Učebné pomôcky na TV - dresy
|
530,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Mypo, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
244/2012
|
Učebná pomôcka - slnečná sústava
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2012 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
226/2012
|
Smernice a predpisy pre školy
|
46,79 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
227/2012
|
Učebná pomôcka - Europa
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Cartographia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ - nedoplatok
|
36,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
221/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ - preplatok
|
6 194,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
222/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, ŠKD, MŠ - preplatok
|
2 455.68 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |