|
|
Faktúra |
178/2012
|
Vývoz odpadu - ŠJ
|
40,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
29,77 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
Činnosť TPO a BOZP - 3.štvrťrok 2012
|
143,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Gajos, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
Učebná pomôcka na TV
|
22,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Marea Production |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
484,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
Bezpečnostná kamera
|
113,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
WebMarket s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
150,65 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Jozef Kozák |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
Školenie PAM 27.03
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
Tlačiareň Epson Business Ink B.510 DN
|
183,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
Poistenie - zodpovednosť (MŠ)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
Revízia kotolne
|
378,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Prescont, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
Plavecký výcvik
|
861,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Plavecký klub PLATESA |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
Plynová stolička do ŠJ
|
262,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Gastro - EL - GAS |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
Kanc.papier + náplň to tlačiarne
|
122,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
Poplatok za používanie mobilných telefónov
|
40,02 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
Revízia komínov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
J.Putyra STAV - Komín - Kominárstvo |
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
688,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Generali Slovensko poisťovňa |
|
|
|
|
01.10.2012 |