|
|
Faktúra |
70/2012
|
Používanie a údržba mzdového softvéru
|
157,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Vema, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Poplatok za používanie mobilného telefónu
|
39,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Slovak telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
100,04 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
P.Krcho |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Vyúčtovanie elektriny
|
568,94 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Slovakia energy s.r.o |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Tonery do tlačiarní
|
47,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Žalúzie do počítačovej učebne
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Vetrex s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
454,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Servis účtovného softvéru
|
17,93 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Ing. J.Krchnavý - CODES |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 266.00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Vyúčtovanie elektriny
|
568,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Slovakia energy s.r.o |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Tlačivá (šeky) do ŠJ
|
34,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
EkonSpo |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Posedenie - Deň učiteľov - zo soc.fondu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
SAXO s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
204,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
ADET, s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Aktualizácie účtovného softvéru
|
143,40 |
s DPH |
|
|
18.03.2012 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Pomôcky na výtvarnú výchovu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Mgr. Ľ.Jošt |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
527,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Cvičebné pomôcky
|
151,09 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
Tlačiareň + tonery
|
97,94 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
Technik-servis HB |
|
|
|
|
29.03.2012 |