Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	30,53	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	181/2019	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	40,02	s DPH			01.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	177/2019	eTlačivá licencia	162,34	s DPH			13.09.2019	ŠEVT a.s.				13.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	178/2019	Oprava podlahy v učebni. brúsenie a lakovanie parkiet	864,00	s DPH			17.09.2019	Amabe s.r.o.				20.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	179/2019	Oprava a dodávka žalúzií	1 038,00	s DPH			20.09.2019	Miroslav Jančovič				20.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	180/2019	Tonery do tlačiarní	35,36	s DPH			20.09.2019	ABEL - Computer, s.r.o.				20.09.2019	30.09.2019
	Zmluva	16/2019	Darovacia zmluva	50,00	s DPH			27.11.2019	Športová akadémia Mateja Tótha		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		27.11.2019
	Faktúra	112/2019 ŠJ	Nákup potravín	14,66	s DPH			23.07.2019	Šmak Plus				02.07.2020	17.04.2020
	Faktúra	113/2019 ŠJ	Nákup potravín	78,34	s DPH			04.07.2019	KolibaTrade				17.08.2019	17.04.2020
	Faktúra	182/2019	Učebné pomôcky	704,00	s DPH			01.10.2019	Richard Šrobár - Littera		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy	01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	175/2019	Príručka Predprimárne vzdelávanie	19,80	s DPH			09.09.2019	Marian Medlen - Jurisdat				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	181/2019	Poplatok za mobilné telefóny	40,02	s DPH			01.10.2019	Slovak Telekom, a.s.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	182/2019	Učebné pomôcky- učebnice CJ	704,00	s DPH			01.10.2019	Richard Šrobár - Littera				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	183/2019	Aktualizácia programu v ŠJ	234,00	s DPH			01.10.2020	Verejná informačná služba s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	184/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			01.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	185/2019	Traktorová kosačka	1 530,00	s DPH			01.10.2020	Mountfield SK, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	186/2019	Príslušenstvo ku kosačke	318,80	s DPH			01.10.2020	Mountfield SK, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	187/2019	Prednášky	78,00	s DPH			01.10.2019	MP Education, s.r.o.				01.10.2019	30.10.2019
	Faktúra	176/2019	Kurz inštruktorov lyžovania	300,00	s DPH			10.09.2019	Univerzita Mateja Bela				09.09.2019	30.09.2019
	Faktúra	174/2019	Poplatok za pevné linky ZŠ + MŠ + ŠJ	64,00	s DPH			09.09.2019	Slovak Telekom, a.s.				09.09.2019	30.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3090