Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
    Faktúra 66/2019 Poplatok za KOMPARO T -4 123,90 s DPH 28.03.2019 EXAM testing, s.r.o. 29.03.2019 31.03.2019
    Faktúra 60/2019 Tonery do tlačiarní 363,84 s DPH 18.03.2019 Marián Šmehyl - COPYSERVIS 18.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 61/2019 Tonery do tlačiarní 269,96 s DPH 18.03.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 18.03.2019 31.03.2018
    Faktúra 62/2019 Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo 152,76 s DPH 18.03.2019 Verlag Dashofer, s.r.o. 18.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 64/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 22.03.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 63/2019 Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ 951,00 s DPH 21.03.2019 Obec Dolný Hričov 22.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 65/2019 Revízia športového náradia 69,89 s DPH 22.03.2019 Ľudovít Gereg - servis 22.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 67/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 58/2019 Čistiace prostriedky do ZŠ 417,76 s DPH 13.03.2019 KASTAV s.r.o. 13.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 68/2019 Aktualizácie a údržba účtovného softvéru 257,40 s DPH A/3073/02/2009 01.04.2019 TOPSET Solutions, s.r.o. 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 69/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 70/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 71/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 72/2019 Posedenie ku Dňu učiteľov 406,00 s DPH 05.04.2019 Ivana Kozáková 08.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 73/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 36,72 s DPH 05.04.2019 T+T, a.s. 08.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 74/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 4,80 s DPH 05.04.2019 T+T, a.s. 08.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 59/2019 Kopírovací papier 394,20 s DPH 15.03.2019 Papera, s.r.o. 15.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 57/2019 Zásobníky na toaletný papier 91,20 s DPH 11.03.2019 KASTAV s.r.o. 13.03.2019 30.03.2019
    Faktúra 76/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 05.04.2019 T+T, a.s. 08.04.2019 30.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2896