Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15/2012 Predplatné časopisu Škola 20,00 s DPH 01.02.2012 JurisDat - M.Medlen 29.02.2012
Faktúra 25/2012 Storno faktúry č.16/2012 2 721,00 s DPH 10.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
Faktúra 16/2012 Dodávka zemného plynu 2 721,00 s DPH 02.02.2012 SPP, a.s. 29.02.2012
Faktúra 23/2012 Toner do kopírky 87,64 s DPH 08.02.2012 ROBINCO Slovakia, s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 22/2012 Používanie pevnej linky - ZŠ 14,96 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra 24/2012 Držiak na dataprojektor 43,00 s DPH 09.02.2012 QCOMP s.r.o. 29.02.2012
Faktúra 21/2012 Používanie pevnej linky - MŠ 20,39 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra 20/2012 Používanie pevnej linky - ŠJ 27,83 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. 29.02.2012
Faktúra 19/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 40,71 s DPH 07.02.2012 T+T, a.s. 29.02.2012
Faktúra 18/2012 Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP 447,99 s DPH 07.02.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka 29.02.2012
Faktúra 17/2012 Vodné - stočné 26,21 s DPH 06.02.2012 Obec Dolný Hričov 29.02.2012
Faktúra 66/2019 Poplatok za KOMPARO T -4 123,90 s DPH 28.03.2019 EXAM testing, s.r.o. 29.03.2019 31.03.2019
Faktúra 65/2019 Revízia športového náradia 69,89 s DPH 22.03.2019 Ľudovít Gereg - servis 22.03.2019 30.03.2019
Faktúra 67/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 01.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 68/2019 Aktualizácie a údržba účtovného softvéru 257,40 s DPH A/3073/02/2009 01.04.2019 TOPSET Solutions, s.r.o. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 69/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 70/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 71/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 02.04.2019 SPP, a.s. 02.04.2019 30.04.2019
Faktúra 76/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 05.04.2019 T+T, a.s. 08.04.2019 30.04.2019
Faktúra 72/2019 Posedenie ku Dňu učiteľov 406,00 s DPH 05.04.2019 Ivana Kozáková 08.04.2019 30.04.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2679

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria