Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181/2012	Používanie pevnej linky - ZŠ	14,39	s DPH			09.10.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.10.2012
	Faktúra	158/2012	Montáž a inštalačný materiál k interaktívnej tabuli	424,80	s DPH			14.09.2012	TA-Triumph-Adler Slovakia, s.r.o.					01.10.2012
	Faktúra	159/2012	Svietidlá	77,00	s DPH			18.09.2012	Hagard Hal, a.s.					01.10.2012
	Faktúra	160/2012	Počítačové služby	180,00	s DPH			18.09.2012	Databanka firiem s.r.o.					01.10.2012
	Faktúra	161/2012	Revízia komínov	78,00	s DPH			19.09.2012	J.Putyra STAV - Komín - Kominárstvo					01.10.2012
	Faktúra	162/2012	Poistenie zodpovednosti za škodu	688,00	s DPH			19.09.2012	Generali Slovensko poisťovňa					01.10.2012
	Faktúra	163/2012	Plynová stolička do ŠJ	262,80	s DPH			21.09.2012	Gastro - EL - GAS					01.10.2012
	Faktúra	164/2012	Kanc.papier + náplň to tlačiarne	122,36	s DPH			21.09.2012	Technik-servis HB					01.10.2012
	Faktúra	165/2012	Poplatok za používanie mobilných telefónov	40,02	s DPH			21.09.2012	Slovak telekom, a.s.					01.10.2012
	Faktúra	166/2012	Revízia kotolne	378,00	s DPH			24.09.2012	Prescont, s.r.o.					01.10.2012
	Faktúra	157/2012	Učebné pomôcky	173,00	s DPH			13.09.2012	GEORG - Juraj Štefuň					01.10.2012
	Faktúra	167/2012	Plavecký výcvik	861,00	s DPH			24.09.2012	Plavecký klub PLATESA					01.10.2012
	Faktúra	168/2012	Poistenie - zodpovednosť (MŠ)	50,00	s DPH			01.10.2012	Generali Slovensko poisťovňa a.s.					29.10.2012
	Faktúra	169/2012	Školenie PAM 27.03	44,40	s DPH			02.10.2012	Vema, s.r.o.					29.10.2012
	Faktúra	170/2012	Tlačiareň Epson Business Ink B.510 DN	183,00	s DPH			02.10.2012	ŠEVT a.s.					29.10.2012
	Faktúra	171/2012	Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	150,65	s DPH			03.10.2012	Jozef Kozák					03.10.2012
	Faktúra	172/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD	1 920.00	s DPH			05.10.2012	SPP, a.s.					29.10.2012
	Faktúra	173/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ	37,00	s DPH			05.10.2012	SPP, a.s.					29.10.2012
	Faktúra	174/2012	Dodávka zemného plynu - ZŠ	1 266.00	s DPH			05.10.2012	SPP, a.s.					29.10.2012
	Faktúra	175/2012	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	484,24	s DPH			05.10.2012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka					29.10.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3281