Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	30,53	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	2/2012	Vývoz odpadu - ZŠ	93,88	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	3/2012	Používanie pevnej linky - MŠ	20,95	s DPH			09.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	4/2012	Používanie pevnej linky - ŠJ	27,40	s DPH			09.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	5/2012	Používanie pevnej linky - ZŠ	17,04	s DPH			09.01.2012	Slovak Telekom, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	6/2012	Členský príspevok na rok 2012	72,40	s DPH			09.01.2012	Regionálne vzdelávacie centrum					30.01.2012
	Faktúra	7/2012	Vodné - stočné	281,39	s DPH			09.01.2012	Obec Dolný Hričov					01.03.2012
	Faktúra	8/2012	Používanie káblovej televízie	63,73	s DPH			12.01.2012	Progres TK					30.01.2012
	Faktúra	9/2012	Čistiace prostriedky do ŠJ	144,78	s DPH			19.01.2012	P.Krcho					30.01.2012
	Faktúra	133/2012	Používanie a údržba mzdového softvéru	157,56	s DPH			30.07.2012	Vema, a.s.					30.07.2012
	Faktúra	11/2012	Poplatok za používanie mobilného telefónu	45,53	s DPH			24.01.2012	Slovak telekom, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	12/2012	Preplatok zemného plynu	5 467,24	s DPH			30.01.2012	SPP, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	13/2012	Metodická príručka NV pre 4. roč. ZŠ	30,00	s DPH			01.02.2012	Ktolícke pedagogické centrum, n.o.					29.02.2012
	Faktúra	14/2012	Metodická príručka NV pre 9. roč. ZŠ	30,00	s DPH			01.02.2012	Katolícke pedagogické centrum, n.o.					29.02.2012
	Faktúra	15/2012	Predplatné časopisu Škola	20,00	s DPH			01.02.2012	JurisDat - M.Medlen					29.02.2012
	Faktúra	16/2012	Dodávka zemného plynu	2 721,00	s DPH			02.02.2012	SPP, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	17/2012	Vodné - stočné	26,21	s DPH			06.02.2012	Obec Dolný Hričov					29.02.2012
	Faktúra	18/2012	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	447,99	s DPH			07.02.2012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka					29.02.2012
	Faktúra	19/2012	Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ	40,71	s DPH			07.02.2012	T+T, a.s.					29.02.2012
	Faktúra	20/2012	Používanie pevnej linky - ŠJ	27,83	s DPH			08.02.2012	Slovak Telekom, a.s.					29.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3260