Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72/2019	Posedenie ku Dňu učiteľov	406,00	s DPH			05.04.2019	Ivana Kozáková				08.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	73/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	36,72	s DPH			05.04.2019	T+T, a.s.				08.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	74/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,80	s DPH			05.04.2019	T+T, a.s.				08.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	75/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	58,20	s DPH			05.04.2019	T+T, a.s.				05.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	76/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	7,20	s DPH			05.04.2019	T+T, a.s.				08.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	62/2019	Predplatné Smernice a organizačné predpisy pre školstvo	152,76	s DPH			18.03.2019	Verlag Dashofer, s.r.o.				18.03.2019	18.03.2019
	Faktúra	60/2019	Tonery do tlačiarní	363,84	s DPH			18.03.2019	Marián Šmehyl - COPYSERVIS				18.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	78/2019	Kancelárske potreby	70,75	s DPH			08.04.2019	National Pen				08.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	50/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ	6,20	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	44/2019	Učebné pomôcky - príručky pre učiteľky	106,69	s DPH			25.02.2019	AITEC s.r.o.				27.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	45/2019	Čistiace prostriedky do ŠJ	1 353,01	s DPH			25.02.2019	KASTAV s.r.o.				25.02.2019	28.02.2019
	Faktúra	46/2019	Kancelárske potreby do ŠJ	52,19	s DPH			04.03.2019	Technik - servis HB s.r.o.				08.03.2019	28.03.2019
	Faktúra	47/2019	Výkon zodpovednej osoby	46,80	s DPH			04.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	48/2019	Poplatok za pevné linky	64,00	s DPH			05.03.2019	Slovak Telekom, a.s.				05.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	49/2019	Vývoz odpadu - ZŠ	58,20	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	51/2019	Vývoz odpadu - ŠJ	40,76	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	59/2019	Kopírovací papier	394,20	s DPH			15.03.2019	Papera, s.r.o.				15.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	52/2019	Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ	4,14	s DPH			05.03.2019	T+T, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	53/2019	Dodávka zemného plynu - ZŠ	684,00	s DPH			05.03.2019	SPP, a.s.				08.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	54/2019	Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st.	1 155.00	s DPH			05.03.2019	SPP, a.s.				08.03.2019	30.03.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2932