• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1/2012 Vývoz odpadu - MŠ, ŠJ 30,53 s DPH 09.01.2012 T+T, a.s. 30.01.2012
    Faktúra 155/2018 Kancelárske potreby 746,32 s DPH 19.08.2019 Papera, s.r.o. 19.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 147/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 02.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 08.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 148/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 05.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 08.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 149/2019 Smetné koše + chladnička 326,62 s DPH 05.08.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 08.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 150/2019 Pomôcky do MŠ 649,74 s DPH 07.08.2019 Jana Jochymová - Rodina 08.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 151/2019 Pomôcky do MŠ 353,11 s DPH 07.08.2019 TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. 08.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 152/2019 prístup do portálu Bezkriedy.sk 18,00 s DPH 12.08.2019 Komensky s.r.o. 19.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 153/2019 Kancelárske potreby do ŠJ 133,34 s DPH 19.08.2019 Technik-servis HB, s.r.o. 19.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 154/2019 Údržbová kazeta do tlačiarne 25,56 s DPH 19.08.2019 Technik-servis HB, s.r.o. 19.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 156/2019 Mzdový program - poplatok 182,64 s DPH 19.08.2019 Vema, s.r.o. 19.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 145/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 02.08.2019 SPP, a.s. 08.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 157/2019 Pomôcky pre predškolákov 542,67 s DPH 21.08.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 23.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 158/2019 Miniveža do MŠ 155,00 s DPH 21.08.2019 NAY 30.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 159/2019 Tonery do tlačiarní + tlačiareň do MŠ 438,72 s DPH 23.08.2019 Marián Šmehyl - COPYSERVIS 23.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 160/2019 Vyčistenie tlačiarní + tonery 621,00 s DPH 23.08.2019 Marián Šmehyl - COPYSERVIS 23.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 161/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 23.08.2019 Slovak Telekom, a.s. 23.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 162/2019 Kancelárske potreby 9,40 s DPH 26.08.2019 Papera, s.r.o. 27.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 163/2019 Čistiace prostriedky 664,66 s DPH 26.08.2019 KASTAV s.r.o. 27.08.2019 30.08.2019
    Faktúra 164/2019 Notebook do MŠ 371,08 s DPH 26.08.2019 alza.sk 27.08.2019 30.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2836