Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 66/2019 Poplatok za KOMPARO T -4 123,90 s DPH 28.03.2019 EXAM testing, s.r.o. 29.03.2019 31.03.2019
Faktúra 26/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 04.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.02.2019 28.02.2019
Faktúra 98/2019 Platba za doménu 30,00 s DPH 15.05.2019 aSc , s.r.o. 15.05.2019 30.05.2019
Faktúra 91/2019 Vývoz odpadu - ZŠ 58,20 s DPH 07.05.2019 T+T, a.s. 07.05.2019 30..5.2019
Faktúra 92/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ZŠ 7,20 s DPH 07.05.2019 T+T, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 93/2019 Vývoz odpadu - ŠJ 45,91 s DPH 07.05.2019 T+T, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 94/2019 Poplatok za uloženie odpadu - ŠJ 6,00 s DPH 07.05.2019 T+T, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 95/2019 Stojany na mapy 138,00 s DPH 13.05.2019 DK WOOD, s.r.o. 15.05.2019 30.05.2019
Faktúra 96/2019 Telefón - pevné linky ZŠ, MŠ, ŠJ 64,00 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 15.05.2019 30.05.2019
Faktúra 97/2019 Servis a údržba programu ŠJ 132,00 s DPH 13.05.2019 Verejná informačná služba s.r.o. 13.05.2019 30.05.2019
Faktúra 99/2019 Ročná licencia programu Majetok 40,68 s DPH 15.05.2019 ka.soft sk, s.r.o. 15.05.2019 30.05.2019
Faktúra 89/2019 Dodávka zemného plynu - budova MŠ+ŠJ+ŠKD+1.st. 1 155.00 s DPH 07.05.2019 SPP, a.s. 07.05.2019 30.05.2019
Faktúra 100/2019 Rohože 57,60 s DPH 15.05.2019 B2B partner s.r.o. 15.05.2019 30.05.2019
Faktúra 101/2019 Tonery do tlačiarní 668,18 s DPH 20.05.2019 ABEL - Computer, s.r.o. 20.05.2019 30.05.2019
Faktúra 102/2019 Poplatok za mobilné telefóny 40,00 s DPH 22.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 22.05.2019 30.05.2019
Faktúra 103/2019 Čistenie upchatej kanalizácie 50,00 s DPH 27.05.2019 Marian Goraus - MG - k servis 29.05.2019 30.05.2019
Faktúra 104/2019 Učebné pomôcky 23,00 s DPH 03.06.2019 Ing. Peter Kupka 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 105/2019 Výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.06.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 106/2019 Dodávka zemného plynu - ZŠ 684,00 s DPH 03.06.2019 SPP, a.s. 03.06.2019 28.06.2019
Faktúra 108/2019 Dodávka zemného plynu - ŠJ 26,00 s DPH 03.06.2019 SPP, a.s. 03.06.2019 28.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2679

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou P.V.Rovnianka Dolný Hričov
    Školská 248
    013 41 Dolný Hričov
  • Základná škola : 0904210332, 0415572133
    Materská škola : 0415572132
    Školská jedáleň : 0415572177

Fotogaléria