Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	110/2012	Učebné pomôcky na TV	75,00	s DPH			19.06.2012	Malunet, s.r.o.					26.06.2012
	Faktúra	112/2012	Smernice a organizačné pokyny pre školstvo	63,36	s DPH			19.06.2012	Verlag dashofer, s.r.o.					26.06.2012
	Faktúra	113/2012	Poplatok za používanie mobilného telefónu	42,32	s DPH			25.06.2012	Slovak telekom, a.s.					27.06.2012
	Faktúra	119/2012	Učebné pomôcky	91,20	s DPH			05.07.2012	Littera					30.07.2012
	Faktúra	115/2012	Učebné pomôcky	224,45	s DPH			27.06.2012	Littera					27.06.2012
	Faktúra	116/2012	Čistiace prostriedky	492,34	s DPH			03.07.2012	TTL, s.r.o.					30.07.2012
	Faktúra	118/2012	Interaktívna tabuľa ActivBoard	499,00	s DPH			04.07.2012	TA-Triumph-Adler Slovakia, s.r.o.					30.07.2012
	Faktúra	130/2012	Inštalácia ASP na nový počítač	16,80	s DPH			17.07.2012	Vema, s.r.o.					30.07.2012
	Faktúra	134/2012	Dlažba do WC	251,22	s DPH			03.08.2012	ORACO, s.r.o.					03.09.2012
	Faktúra	135/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ	37,00	s DPH			06.08.2012	SPP, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	136/2012	Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD	1 920.00	s DPH			06.08.2012	SPP, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	137/2012	Dodávka zemného plynu - ZŠ	1 266.00	s DPH			06.08.2012	SPP, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	138/2012	Vývoz odpadu - ZŠ	70,39	s DPH			08.08.2012	T+T, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	139/2012	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	80,83	s DPH			08.08.2012	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka					03.09.2012
	Faktúra	140/2012	Používanie pevnej linky - ŠJ	20,04	s DPH			08.08.2012	Slovak Telekom, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	141/2012	Používanie pevnej linky - ZŠ	14,39	s DPH			08.08.2012	Slovak Telekom, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	142/2012	Používanie pevnej linky - MŠ	20,39	s DPH			08.08.2012	Slovak Telekom, a.s.					03.09.2012
	Faktúra	143/2012	Maliarske a natieračské práce	593,00	s DPH			13.08.2012	F.Ripel					03.09.2012
	Faktúra	144/2012	Diaáre a perá pre učiteľov	64,51	s DPH			13.08.2012	MEGGY s.r.o.					03.09.2012
	Faktúra	145/2012	dodávka a montáž interiérového obkladu	160,32	s DPH			15.08.2012	J.Uhliarik					03.09.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3281