Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	6/2013	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			07.11.2013	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		30.11.2013
	Zmluva	3/2013	Zmluva o združenej dodávke lektriny		s DPH			09.07.2013	Stredoslovesnká energetika, a.s.		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		09.07.2013
	Zmluva	2/2013	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2008		s DPH			18.06.2013	Vema, a.s.		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		18.06.2013
	Zmluva	5/2013	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - ŠJ		s DPH			08.04.2013	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Ivan Brezovský	riaditeľ školy		30.04.2013
	Faktúra	49/2013	Vertikálne žalúzie	186,50	s DPH			27.03.2013	VETEX-SK, s.r.o.					31.03.2013
	Faktúra	47/2013	Poplatok za mobilný telefón	41,90	s DPH			25.03.2013	Slovak Telekom, a.s.					31.03.2013
	Faktúra	48/2013	Učebné pomôcky do MŠ	69,00	s DPH			25.03.2013	Stiefel Eurocart, s.r.o.					31.03.2013
	Faktúra	48/2013	Učebné pomôcky do MŠ	69,00	s DPH			25.03.2013	Stiefel Eurocart, s.r.o.					31.03.2013
	Faktúra	44/2013	Čistiace prostriedky - ŠJ	182,78	s DPH			18.03.2013	RETOP, Ing. Ján Bobčík					31.03.2013
	Faktúra	45/2013	Tričká s logom ZŠ	75,60	s DPH			18.03.2013	Mypo, s.r.o.					31.03.2013
	Faktúra	46/2013	Aktualizácie účtovného softvéru	143,40	s DPH			18.03.2013	TOPSET solutions.s.r.o.					31.03.2013
	Faktúra	43/2013	Výroba a montáž skríň	496,00	s DPH			12.03.2013	D.Dobroň					31.03.2013
	Faktúra	42/2013	Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP	398,37	s DPH			11.03.2013	ŠJ					31.03.2013
	Faktúra	39/2013	Telefón - ZŠ	14,39	s DPH			07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.					31.03.2013
	Faktúra	40/2013	Telefón - MŠ	20,39	s DPH			07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.					31.05.2013
	Faktúra	41/2013	Telefón - ŠJ	34,04	s DPH			07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.					31.03.2013
	Faktúra	36/2013	Dodávka zemného plynu ZŠ	1 295.00	s DPH			06.03.2013	SPP, a.s.					31.03.2013
	Faktúra	36/2013	Dodávka zemného plynu ZŠ	1 295.00	s DPH			06.03.2013	SPP, a.s.					31.03.2013
	Faktúra	37/2013	Dodávka zemného plynu ŠJ	38,00	s DPH			06.03.2013	SPP, a.s.					31.03.2013
	Faktúra	38/2013	Dodávka zemného plynu MŠ, ŠKD, ŠJ	1 964.00	s DPH			06.03.2013	SPP, a.s.					31.03.2013

<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2961-2980/3281