|
|
Faktúra |
264/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ, MŠ, ŠKD
|
1 964.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Dodávka zemného plynu - ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
265/2012
|
Dodávka zemného plynu - ZŠ
|
1 295.00 |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o aktualizácii programov - dodatok č.1 k zmluve č.2/2009
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
TOPSET solutions.s.r.o. |
|
Mgr. Ivan Brezovský |
riaditeľ školy |
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
|
553,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Jám Kulla - Yanko |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
Vývoz odpadu -ŠJ
|
50,89 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
T+T, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
Predplatné
|
56,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Jura Edition s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
Používanie pevnej linky - ŠJ
|
34,81 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
Používanie pevnej linky - MŠ
|
20,39 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
Používanie pevnej linky - ZŠ
|
15,79 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
Stoly pod počítače
|
576,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2013 |
Linea SK s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
Školský audiosystém
|
189,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
MB TECH BB, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
Učebné pomôcky
|
69,81 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Vydavateľstvo Príroda s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
Zákony na rok 2013
|
24,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
Príspevok na stravu zamestnancov podľa ZP
|
513,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ P.V.Rovnianka |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
363,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
Rádiomagnetofóny
|
256,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Elektrosped, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
Vodné - stočné
|
609,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
Obec Dolný Hričov |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
Aktualizácie účtovného softvéru
|
12,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
TOPSET solutions.s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
278,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Educaplay, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2012 |