Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Hricová Ingrid Mgr. Ivan Brezovský Mgr. Jana Bezáková Mgr. Nadežda Piskoríková Mgr.Ivan Brezovský	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	107/2017	Oprava panvice v ŠJ	998,00	s DPH			26.05.2017	Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení				29.05.2017	29.05.2017
	Faktúra	83/2016	Čistiace prostriedky do ZŠ	990,58	s DPH			04.05.2016	Kamiko - Hygiene s.r.o.				04.05.2016	31.05.2016
	Faktúra	57/2016	Vyúčtovanie el. energie + zálohové platby	990,19	s DPH			14.04.2016	Obec Dolný Hričov				12.04.2016	30.04.2016
	Faktúra	270/2017	Pokládka podlahovej PVC a vysprávky podkladu	987,24	s DPH			28.12.2017	D. Hrnčík				28.12.2017	30.12.2017
	Faktúra	ŠJ 140/2025	potraviny	981,26	s DPH			03.06.2025	Jednota Žilina		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	06.06.2025	09.06.2025
	Faktúra	44/2012	Tlačiareň + tonery	97,94	s DPH			09.03.2012	Technik-servis HB					29.03.2012
	Faktúra	228/2020	Nabíjacie úäložisko na tablety a notebooky	953,89	s DPH			07.12.2020	alza.sk				08.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	251/2019	Inventár do ŠJ	953,65	s DPH			23.12.2019	IG - Gastro s.r.o.				30.12.2019	30.12.2019
	Faktúra	63/2019	Záloha vodné - stočné + elektrina MŠ	951,00	s DPH			21.03.2019	Obec Dolný Hričov				22.03.2019	30.03.2019
	Faktúra	ŠJ 1/2025	potraviny	943,32	s DPH			31,12	COOP - Jednota		Milová Katarína	vedúca školskej jedálne	09.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	ŠJ 1/2025	potraviny	943,32	s DPH			31.12.2024	Coop Jednota		Milová Katarína	vedúca školskej jedálne	09.01.2025	13.01.2025
	Faktúra	256/2012	Tonery do tlačiarní	934,68	s DPH			27.12.2012	Technik-servis HB, s.r.o.					31.12.2012
	Faktúra	2/2012	Vývoz odpadu - ZŠ	93,88	s DPH			09.01.2012	T+T, a.s.					30.01.2012
	Faktúra	ŠJ 58/2024	faktúra	929,30	s DPH			27.03.2024	Jednota Žilina		Hricová ingrid		16.04.0204	24.06.2024
	Faktúra	261/2017	Matrace do MŠ	925,00	s DPH			19.12.2017	Intermedic SK, s.r.o.				27.12.2017	30.12.2017
	Faktúra	154/2017	Oprava vyklápania panvice v ŠJ	924,00	s DPH			18.07.2017	Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení				19.07.2017	31.07.2017
	Faktúra	ŠJ 230/2025	potraviny	919,20	s DPH			04.11.2025	Jednota Žilina		Katarína Milová	vedúca školskej jedálne	05.11.2025	06.11.2025
	Faktúra	180/2017	Oprava elektroinštalácie a telies panvice v ŠJ	913,60	s DPH			12.09.2017	Adam Chabada - predaj, servis gastrozariadení				12.09.2017	30.09.2017
	Faktúra	9/2017	Revízie a servis kotlov	911,04	s DPH			10.01.2017	Ján Kulla - YANKO				10.01.2017	31.01.2017
	Faktúra	263/2017	Revízia kotolní	911,04	s DPH			21.12.2017	Ján Kulla - YANKO				21.12.2017	30.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3110